|
Faktúra |
118
|
tvrdý voskový oelje 2,5 l - 8 ks - na údržbu parkiet
|
66,60 |
s DPH |
52/2021
|
|
13.07.2021 |
Turček Ondrej OTM |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8051
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
200,96 |
s DPH |
9/6/21/ŠJ ZŠ
|
|
12.07.2021 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8050
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
245,32 |
s DPH |
10/6/21/ŠJ ZŠ
|
|
12.07.2021 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
116
|
služby v oblasti BOZP a OPP za 2. štvťrok 2021
|
150,00 |
s DPH |
48/2021
|
Zmluva o výkone služieb BOZP O
|
09.07.2021 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
113
|
výkon služieb PZS pre školu
|
300,00 |
s DPH |
46/2021
|
|
07.07.2021 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
115
|
služby pevnej siete - pevne tel. linky ZŠ a ŠJ za 6/21
|
35,94 |
s DPH |
|
1128308403
|
09.07.2021 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
114
|
nákup tonerov pre potreby školy
|
172,18 |
s DPH |
47/2021
|
|
08.07.2021 |
ABEL - Computer, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8049
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
482,96 |
s DPH |
8/6/21/ŠJ ZŠ
|
|
07.07.2021 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8048
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
93,18 |
s DPH |
7/6/21/ŠJ ZŠ
|
|
07.07.2021 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8047
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
407,09 |
s DPH |
6/6/21/ŠJ ZŠ
|
|
07.07.2021 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8046
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
302,39 |
s DPH |
4/6/21/ŠJ ZŠ
|
|
07.07.2021 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8045
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
76,00 |
s DPH |
5/6/21/ŠJ ZŠ
|
|
07.07.2021 |
SLOVEX Štefan Vacula |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8044
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
52,69 |
s DPH |
3/6/21/ŠJ ZS
|
|
14.06.2021 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
97
|
výdavky za stravovanie pracovníkov školy v ŠJ ZŠ za 5/2021
|
517,65 |
s DPH |
KZ
|
|
14.06.2021 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8027
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
73,13 |
s DPH |
6/4/21/ŠJ ZŠ
|
|
03.05.2021 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
78
|
služby mobilnej siete - mobil ZŠ za 08.04. do 07.05.2021
|
12,47 |
s DPH |
|
1128308404
|
14.05.2021 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
8030
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
126,74 |
s DPH |
4/5/21/ŠJ ZŠ
|
|
20.05.2021 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
84
|
výdavky na servis IT techniky online
|
32,00 |
s DPH |
29/2021
|
|
18.05.2021 |
Albin Priecel - APM Technik |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
82
|
príspevok z SF na stravovanie pracovníkov školy za 4/2021
|
45,18 |
s DPH |
KZ
|
Kolektívna zmluva
|
14.05.2021 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
81
|
výdavky za spotrebu pkynu za /21 v ZŠ, ŠK a ŠJ ZŠ
|
732,00 |
s DPH |
|
3516918
|
14.05.2021 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |