|
Faktúra |
7
|
výdavky
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
80
|
poplatok za dodávku plynu 5/2023
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
09.05.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
97
|
poplatok za prenájom kopírky 6/2023
|
150,84 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
05.06.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
1001
|
výdavky
|
35 998,51 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
KNOSS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
176
|
výdavky
|
9,53 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
177
|
výdavky
|
37,31 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
178
|
výdavky
|
350,14 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
104
|
poplatok za služby mobilnej siete 5/2023
|
17,24 |
s DPH |
|
1128308404
|
14.06.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
101
|
poplatok za SIM v bez.zariadení ZŠ 5/2023
|
2,25 |
s DPH |
|
88994691
|
09.06.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
100
|
poplatok za dodávku plynu
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
08.06.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
182
|
výdavky
|
249,49 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
SLOVEX Štefan Vacula |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
6
|
výdavky
|
3 642,19 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
183
|
výdavky
|
62,50 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Obec Sobotište |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
96
|
poplatok za nákup stravných lístkov
|
1 004.80 |
s DPH |
|
19K221135
|
01.06.2023 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
95
|
poplatok za pevné siete 5/2023
|
10,00 |
s DPH |
|
1653545294
|
01.06.2023 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
93
|
poplatok za prenájom rohoží 5/2023
|
21,10 |
s DPH |
|
26781176
|
25.05.2023 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
Faktúra |
3
|
výdavky
|
29,48 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
4
|
výdavky
|
9,53 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
5
|
výdavky
|
433,63 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
Faktúra |
81
|
výdavky za SIm kartu v bezp. zariadení ZŠ 4/2023
|
2,78 |
s DPH |
|
88994691
|
11.05.2023 |
O2 Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |