• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 192 portál Direktor a časopis manažment školy 161,00 s DPH 80/2021 IURA EDITION spol.s.r.o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8003 ŠJ ZŠ - potraviny 29,89 s DPH 1/2/21/SJ ZŠ 01.03.2021 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 31 za inzerciu - prac. pozícia hlavná kuchárka ŠJ 24,90 s DPH 9/2021 08.03.2021 Záhornák s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8007 ŠJ ZŠ - potraviny 238,65 s DPH 6/2/21/ŠJ ZŠ 07.03.2021 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8006 ŠJ ZŠ - potraviny 123,08 s DPH 7/2/21/ŠJ ZŠ 07.03.2021 Hercog Pavol-ovocie zel. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 30 web kamera s mikrofonom a doprava 99,80 s DPH 132021 02.03.2021 ZEBRA s.r.o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8005 ŠJ ZŠ - potraviny 36,45 s DPH 5/2/21/ŠJ ZŠ 01.03.2021 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8004 ŠJ ZŠ - potraviny 103,98 s DPH 3/2/21/ŠJ ZŠ 01.03.2021 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8002 ŠJ ZŠ - potraviny 401,99 s DPH 2/2/21/ŠJ ZŠ 01.03.2021 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 33 za prenájom rohoží za 2/21 15,94 s DPH 26781176 08.03.2021 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 8001 ŠJ ZŠ - potraviny 46,56 s DPH 4/2/21/ŠJ ZŠ 01.03.2021 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 29 služby mobilnej siete - mobil. internet za 22.01. 2021 do 21.02.2021 20,50 s DPH 1128308405 26.02.2021 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 28 školské ovocie 5,68 s DPH 8/2021 25.02.2021 LUNYS s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 27 mobilný germicídny žiarič uzavretý PROMOS GM 50W A - 11 ks a preprava 4 125,66 s DPH 20/2021 22.02.2021 ULTRASERVICE s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 26 Lenovo 23,67 s DPH 16.02.2021 Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 25 za spotrebz plynu v budove ZŠ, SJ a ŠK za 2/2021 732,00 s DPH 3516918 15.02.2021 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 32 jarná deratizácia školy 88,80 s DPH 10/2021 08.03.2021 ECODER s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 34 príspevok z SF za obedy precovníkov ZŠ za 2/21 33,30 s DPH KZ Kolektívna zmluva 09.03.2021 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 22 služby mobilnej siete za 08.01. 2021 do 07.02.2021- mobil Zš 10,72 s DPH 1128308404 15.02.2021 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 44 za stravné lístky pre pracovníkov ZŠ - 113 ks 452,00 s DPH 19K221135 16.03.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4924