|
|
Faktúra |
63
|
nápojová poukážka 0,50 €
|
77,50 |
s DPH |
|
19K221135
|
10.05.2022 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41
|
príspevok na stravovanie prac. ZŠ z SF
|
44,07 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
zúčtovanie predplatného časopisu Dobrá škola
|
64,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Dobrá škola n.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
poplatok za mobil ZŠ za obodbie od 7.2 do 7.2. 2017
|
9,71 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
115
|
poplatok za prenájom kopírky 7/2023
|
135,34 |
s DPH |
|
FF204-21-038
|
04.07.2023 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
poplatok za vykonanie služieb BOZP a OPP v 2.štvrťroku 2023
|
150,00 |
s DPH |
|
zmluva o službe POZP a OPP
|
04.07.2023 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
63
|
poplatok za dodávku plynu 4/2023
|
883,26 |
s DPH |
|
6580007972
|
14.04.2023 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
57
|
za elektrinu v Šj a Šk za 3/23
|
825,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
15.03.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
28
|
poplatok za dodávku elektriny 2/2023 ŠJ,ŠK
|
825,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
15.02.2023 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42
|
príspevok zamestnávateľa na stravovanie pracovníkov ZŠ za 3/17
|
413,58 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
za dopravu na LVVK
|
360,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Parsek - RNDr. Pavol Jediný |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
43
|
spotreba el. energie v ZŠ a SJ za 4/17
|
662,37 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
spotreba plynu v ZŠ, Šj a SK za 4/17
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
45
|
poplatky za pevné linky v ZŠ a ŠJ ZS za 3/17
|
27,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
služby STA APV - programy Ives Winibeu a Win pam
|
227,04 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
IVES org.pre inf.VS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
poplatok za mobil ZŠ za obodbie od 7.3. do 7.4.2017
|
14,69 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7
|
poplatok za telefón 8.12/22-7.1.23
|
14,14 |
s DPH |
|
1128308404
|
13.01.2023 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Sobotište 317 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľ |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
za ubtovanie a stravovanie detí na lyž. výcviku
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Krasula Pavol |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
poplatok za pevne linky telefón - ZŠ a ŠJ za 2/17
|
27,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |