|
Zmluva |
ZŠSob-16/2025/3
|
Zmluva o poskytovaní služieb CÚD
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
176
|
sptravné lístky pre pracovníkov ZŠ 10 ks
|
40,00 |
s DPH |
|
19K221135
|
08.10.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
163
|
za el. energiu v ŠJ a ŠK za 9/21
|
280,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
16.09.2021 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
164
|
za prenájom vchodových rohoží za 16.8. do 12.09.2021
|
11,48 |
s DPH |
|
26781176
|
17.09.2021 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
62022
|
obedy v ŠJ za marec 2022
|
424,85 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
08.04.2022 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7751259356
|
združená dodávka plynu
|
1 035.00 |
s DPH |
|
6580007972
|
07.04.2022 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
422022
|
služby v oblasti BOZP a OPP v prvom štvrťroku 2022
|
150,00 |
s DPH |
|
zmluva o službe POZP a OPP
|
07.04.2022 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
168
|
výdavky za služby mobilnej siete - mob. internet pre ZŠ za 22.08. do 21.09.2021
|
20,50 |
s DPH |
|
1128308405
|
29.09.2021 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022062
|
zodpovedná osoba k ochrane osob. údajov
|
108,00 |
s DPH |
|
Zmluva o službe GDPR
|
06.04.2022 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
171
|
poskytovanie služieb zodpovedná osoba k ochrane osobných pdajov za 3 Q/21
|
108,00 |
s DPH |
|
Zmluva o ochrane osob. údajov-
|
01.10.2021 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
183
|
za spotrebu plynu v ZŠ, ŠJ a ŠK za 10/2021
|
732,00 |
s DPH |
|
3516918
|
01.10.2021 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
184
|
spotreba el. enrie v ŠJ a ŠK za 10/2021
|
280,00 |
s DPH |
|
9100561774
|
01.10.2021 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
185
|
spotreba el. enrgie v ZŠ za 10/2021
|
487,00 |
s DPH |
|
9100561775
|
01.10.2021 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
180
|
balíček Bezkriedy- online
|
12,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/2233
|
04.10.2021 |
Komenský, s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9112200442
|
paušál Flex a paušál Fix
|
139,09 |
s DPH |
|
FF 204-21-038//1164
|
05.04.2022 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2204899378
|
registračný poplatok
|
11,39 |
s DPH |
|
|
19.04.2022 |
EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
181
|
služby pevnej siete za telefóny v ZŠ a ŠJ ZŠ za 9/2021
|
36,31 |
s DPH |
|
1128308403
|
08.10.2021 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
161
|
za plyn v ZŠ, ŠK a ŠJ za 9/21
|
732,00 |
s DPH |
|
3516918
|
16.09.2021 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72022
|
obedy v ŠJ za apríl 2022
|
54,18 |
s DPH |
|
Kolektívna zmluva
|
11.05.2022 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2277124
|
pranie a prenájom rohoží
|
16,49 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |