|
|
Faktúra |
192
|
portál Direktor a časopis manažment školy
|
161,00 |
s DPH |
80/2021
|
|
|
IURA EDITION spol.s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
55
|
čistiace potreby pre ŠK
|
50,33 |
s DPH |
18/2021
|
|
06.04.2021 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8019
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
251,00 |
s DPH |
12/3/21/ŠJ ZS
|
|
07.04.2021 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8018
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
125,33 |
s DPH |
11/3/21/ŠJ ZŠ
|
|
07.04.2021 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8017
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
21,95 |
s DPH |
10/3/21/ŠJ ZŠ
|
|
07.04.2021 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8016
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
31,92 |
s DPH |
9/3/21/ŠJ ZŠ
|
|
07.04.2021 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
57
|
zodpovedná osoby pri ochrene sobných údajov za I a II. štvťrok 2021
|
216,00 |
s DPH |
|
Zmluva o ochrane osob. údajov-
|
06.04.2021 |
securion. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
56
|
za prenájom vchodových rohoí za 3/2021
|
15,94 |
s DPH |
|
26781176
|
06.04.2021 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
54
|
hygienické potreby pre ZŠ a lepidlo
|
53,09 |
s DPH |
17/2021
|
|
06.04.2021 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
59
|
výdavky za inštaláciu a prenois softvéru a nastavenie HW
|
30,00 |
s DPH |
19/2021
|
|
09.04.2021 |
Vrábel Ondrej |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
53
|
školské ovocie
|
28,15 |
s DPH |
20/21
|
|
31.03.2021 |
LUNYS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
52
|
kominárske práce, kontrola a čistenie komínov od plynových spotrebičov v ZŠ a SJ
|
75,00 |
s DPH |
16/2021
|
|
30.03.2021 |
Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
51
|
za mandátný certifikát 3 roky
|
105,60 |
s DPH |
13/2021
|
|
30.03.2021 |
Disig |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
49
|
notebook pe potreby ZŠ
|
565,00 |
s DPH |
14/21
|
|
29.03.2021 |
Atis Ing.Peter Švec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
50
|
Počitač bez monitoru pre potreby ZŠ
|
270,00 |
s DPH |
15/21
|
|
26.03.2021 |
Atis Ing.Peter Švec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48
|
služby mobilnej siete - internet mobilný za 22.02. do 21.03.2021
|
20,50 |
s DPH |
|
112304805
|
26.03.2021 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8015
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
127,44 |
s DPH |
6/3/21/ŠJ ZŠ
|
|
23.03.2021 |
CITYFOOD a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
58
|
výdavkza služby pevnej siete - telefóny ZŠ a ŠJ za 3/2021
|
27,35 |
s DPH |
|
1128308403
|
08.04.2021 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
60
|
výdavky za služby BOZP a OPP za 1. štvrťtok 2021
|
150,00 |
s DPH |
|
zmluva o službe BOZPa OPP
|
13.04.2021 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8013
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
96,91 |
s DPH |
7/3/2021/ŠJ ZŠ
|
|
23.03.2021 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |