|
|
Faktúra |
192
|
portál Direktor a časopis manažment školy
|
161,00 |
s DPH |
80/2021
|
|
|
IURA EDITION spol.s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8003
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
29,89 |
s DPH |
1/2/21/SJ ZŠ
|
|
01.03.2021 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
31
|
za inzerciu - prac. pozícia hlavná kuchárka ŠJ
|
24,90 |
s DPH |
9/2021
|
|
08.03.2021 |
Záhornák s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8007
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
238,65 |
s DPH |
6/2/21/ŠJ ZŠ
|
|
07.03.2021 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8006
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
123,08 |
s DPH |
7/2/21/ŠJ ZŠ
|
|
07.03.2021 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
30
|
web kamera s mikrofonom a doprava
|
99,80 |
s DPH |
132021
|
|
02.03.2021 |
ZEBRA s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8005
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
36,45 |
s DPH |
5/2/21/ŠJ ZŠ
|
|
01.03.2021 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8004
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
103,98 |
s DPH |
3/2/21/ŠJ ZŠ
|
|
01.03.2021 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8002
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
401,99 |
s DPH |
2/2/21/ŠJ ZŠ
|
|
01.03.2021 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
33
|
za prenájom rohoží za 2/21
|
15,94 |
s DPH |
|
26781176
|
08.03.2021 |
Lindstrom s.ro |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8001
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
46,56 |
s DPH |
4/2/21/ŠJ ZŠ
|
|
01.03.2021 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
29
|
služby mobilnej siete - mobil. internet za 22.01. 2021 do 21.02.2021
|
20,50 |
s DPH |
|
1128308405
|
26.02.2021 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
28
|
školské ovocie
|
5,68 |
s DPH |
8/2021
|
|
25.02.2021 |
LUNYS s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27
|
mobilný germicídny žiarič uzavretý PROMOS GM 50W A - 11 ks a preprava
|
4 125,66 |
s DPH |
20/2021
|
|
22.02.2021 |
ULTRASERVICE s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
26
|
Lenovo
|
23,67 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
|
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25
|
za spotrebz plynu v budove ZŠ, SJ a ŠK za 2/2021
|
732,00 |
s DPH |
|
3516918
|
15.02.2021 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
32
|
jarná deratizácia školy
|
88,80 |
s DPH |
10/2021
|
|
08.03.2021 |
ECODER s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
34
|
príspevok z SF za obedy precovníkov ZŠ za 2/21
|
33,30 |
s DPH |
KZ
|
Kolektívna zmluva
|
09.03.2021 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
služby mobilnej siete za 08.01. 2021 do 07.02.2021- mobil Zš
|
10,72 |
s DPH |
|
1128308404
|
15.02.2021 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
44
|
za stravné lístky pre pracovníkov ZŠ - 113 ks
|
452,00 |
s DPH |
|
19K221135
|
16.03.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |