|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689
|
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_689 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola, Sobotište 317 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľ |
06.09.2023 |
|
|
Zmluva |
ZŠSob-16/2025/3
|
Zmluva o poskytovaní služieb CÚD
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9794962307
|
poplatky za pevné linky v ZŠ a ŠJ ZS za 3/17
|
27,70 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9786470821
|
výdavky
|
35,76 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9785537246
|
výdavky
|
29,26 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9782755454
|
výdavky
|
27,35 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9774310034
|
výdavky
|
33,07 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9771489243
|
výdavky
|
32,47 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9760653750
|
výdavky
|
30,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9210035478
|
zúčtovacia faktúra za el. energiu v ŠJ ZŠ za rok 2020 - nepoplatok
|
711,63 |
s DPH |
|
9100561774
|
22.01.2021 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9210030147
|
zúčtovacia faktúry za el. energiu za rok 2020 - nedoplatok
|
2 552.69 |
s DPH |
|
9100561775
|
22.01.2021 |
SSE Stredoslovenska energetika |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9170000048
|
upade Asc agendy ZŠ na r. 2017
|
129,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9160000103
|
výdavky
|
129,00 |
s DPH |
4/2016
|
|
26.01.2016 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9153700071
|
výdavky
|
128,40 |
s DPH |
70/2015
|
|
02.12.2015 |
NEPA Business Solutions Farská 4 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9124000424
|
Edupage ZŠ
|
228,00 |
s DPH |
2
|
|
12.01.2024 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9123005572
|
eduPage e Covermet modul
|
52,00 |
s DPH |
91/2023
|
|
19.10.2023 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9123004801
|
asc strava
|
499,00 |
s DPH |
65/2023
|
|
14.08.2023 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9123004777
|
ASC agenda komplet pre 200 žiakov
|
469,00 |
s DPH |
502023
|
|
10.08.2023 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9123000353
|
ASC agenda 100-199žiakov 2023
|
240,00 |
s DPH |
6/2023
|
|
09.02.2023 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9123000125
|
aSc agenda 100-199 žiakov 2023
|
199,00 |
s DPH |
|
Zmluva s ASc Agenda
|
11.01.2023 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
