|
Zmluva |
ZŠSob-16/2025/3
|
Zmluva o poskytovaní služieb CÚD
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Zmluva |
5/2025
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Telekom
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Viktória Čederlová |
riaditeľka |
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
4/2025
|
Zmluva o prenájme o nebytových priestoroch
|
10/hod. |
s DPH |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Marcel Ištván |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľka |
07.02.2025 |
|
|
Zmluva |
3/2025
|
Zmluva o poskytovaní IT služieb
|
200.00/mesiac |
bez DPH |
|
|
24.01.2025 |
Pinf Digital s. r. o. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľka |
24.01.2025 |
|
|
Zmluva |
2/2025
|
ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
|
0,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
Pinf Digital s. r. o. |
Základná škola, Sobotište 317, 906 05 |
Mgr. Viktória Čederlová |
riaditeľka |
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1700253
|
-čistiace potreby pre ZŠ
|
221,88 |
s DPH |
66/17
|
|
29.09.2017 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7459280559
|
za el. energiu v ZŠ a ŠJ za 10/17
|
662,37 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2100902752
|
poplatok za pevné linky ZŠ a Šj za 9/17
|
27,70 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
132017
|
príspevok zamestnávateľa na stravu pracovníkov ZŠ za 9/17
|
362,34 |
s DPH |
Kolekt. zmluva
|
|
05.10.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
09170022
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
112,52 |
s DPH |
14/9/17/ŠJ ZŠ
|
|
03.10.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217389
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
177,62 |
s DPH |
12/9/2017/ŠJ MŠ
|
|
03.10.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217170
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
291,79 |
s DPH |
13/9/2017/ŠJ ZŠ
|
|
03.10.2017 |
HEVRON-VO Ondrovič Vojtec |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7243974646
|
spotreby plynu za 10/17 v ZŠ, ŠJ a SK
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3420053769
|
výdavkyna internet v tableta - ZŠ
|
21,49 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0120171548
|
výdavky- čistiace potreby do čistiaceho stroja
|
73,68 |
s DPH |
67/17
|
|
02.10.2017 |
Yves§Soteco Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217366
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
176,19 |
s DPH |
10/9/2017/ŠJ ZŠ
|
|
29.09.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117163638
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
170,68 |
s DPH |
11/9/2017/šj mš
|
|
27.09.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170213
|
OOPP
|
162,80 |
s DPH |
61/17
|
|
29.09.2017 |
Pavol Jurkovič CAMMINO |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701205360
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
250,91 |
s DPH |
8/9/2017/ŠJ ZŠ
|
|
27.09.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2017151
|
výdavky za jesennú deratizáciu ZŠ a Šj
|
87,96 |
s DPH |
69/17
|
|
06.10.2017 |
ECODER s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
