• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 21 výdavky 9 958.18 s DPH 23.03.2009 Nečas Vladimír Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 08.08.2023
    Zmluva 4/2024 Zmluva o poskytovaní služieb - Animačný program a služby v ŠVP 99/dieťa s DPH 28.10.2024 04.10.2024 Základná škola, Sobotište 317, 906 05 Mgr. Viktória Čederlová riaditeľka 29.10.2024
    Faktúra 104 výdavky 70 000,00 s DPH 21.09.2012 I-NOVA Nitra s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 1001 výdavky 35 998,51 s DPH 17.12.2015 KNOSS s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 1001 výdavky 28 901,24 s DPH 21.01.2016 KNOSS s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 21 výdavky 9 958,18 s DPH 23.03.2009 Nečas Vladimír Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 134 výdavky 7 492,97 s DPH 21.11.2012 I-NOVA Nitra s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 148 výdavky 7 492,97 s DPH 11.12.2012 I-NOVA Nitra s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 118 výdavky 7 492,97 s DPH 10.10.2012 I-NOVA Nitra s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 105 výdavky 7 492,97 s DPH 21.09.2012 I-NOVA Nitra s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 27 výdavky 7 297,59 s DPH 27.03.2009 Nečas Vladimír Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 232 nákup PC Lenovo pr učebnu PC 11 ks 5 907,92 s DPH 103/22 01.12.2022 HPonline.SK, spol. s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 235 PC lENVO PRE UčEBNU INFORMATIKY 10 KS 5 874,84 s DPH 104/22 07.11.2022 EVISION, spol s r. o Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 123 počitače pre počitačovú učebnu v ZŠ - 11 ks - bez monitoru 5 540,96 s DPH 13.06.2022 HPonline.SK, spol. s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 1001 stroj na parkety v ZŠ 4 999,00 s DPH 37/17 16.06.2017 Turček Ondrej OTM Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 154 výdavky 4 894,09 s DPH 24.11.2015 Krytstav spol. s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 27 mobilný germicídny žiarič uzavretý PROMOS GM 50W A - 11 ks a preprava 4 125,66 s DPH 20/2021 22.02.2021 ULTRASERVICE s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 124 výdavky 4 059,11 s DPH 16.09.2015 Nečas Vladimír Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 117 materiál a vybavenie počitačovej siete ZŠ 3 921,42 s DPH 10.06.2022 HPonline.SK, spol. s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    Faktúra 3001 nákup altánku VIRGINIA 5 m x 5m pre potreby ZŠ 3 870,00 s DPH 111/2021 15.12.2021 GARMON s. r. o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8283