|
|
Faktúra |
3517000174
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
144,98 |
s DPH |
5/2/2017/ŠJ ZŠ
|
|
27.02.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517000120
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
731,08 |
s DPH |
9/1/2017/ŠJ ZŠ
|
|
03.02.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117012866
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
103,60 |
s DPH |
5/1/2017/Š)J ZŠ
|
|
30.01.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02170006
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
144,26 |
s DPH |
6/2/2017/ŠJ MŠ
|
|
28.02.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0120161903
|
výdavky
|
1 463.16 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Yves§Soteco Slovakia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217027
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
353,66 |
s DPH |
7/1/2017 ŠJ ZŠ
|
|
07.01.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9170000048
|
upade Asc agendy ZŠ na r. 2017
|
129,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ASC Applied Software Consultanst |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1792074769
|
výdavky-poplatk za telwefóny ZŠ a Š J
|
33,83 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1852016
|
služby BOZP, OPP a doľad nad zdravotnou starostlivosťou
|
180,00 |
s DPH |
1/17
|
|
11.01.2017 |
Ing.Iveta Marečková |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3411756872
|
poplatok za mobil ZŠ z 8.12. do 8.1.2017
|
9,71 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
160976
|
servisna práca technika -kopírka
|
20,00 |
s DPH |
VPF16000387
|
|
13.01.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7429476823
|
spotreba el.energie v ZŠ, ŠJ za 1/17
|
672,15 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20170103
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
40,00 |
s DPH |
4/1/2017/ŠJ ZŠ
|
|
30.01.2017 |
FRESCO s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170022
|
repas tonerov
|
69,00 |
s DPH |
VPF17000012
|
|
17.01.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117002107
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
104,02 |
s DPH |
1/1/2017/ŠJ ZŠ
|
|
17.01.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701200160
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
188,98 |
s DPH |
3/1/2017/ŠJ ZŠ
|
|
17.01.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701200151
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
577,75 |
s DPH |
2/1/2017/ŠJ ZŠ
|
|
17.01.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7263755987
|
spotreba plynu v ZŠ , ŠJ a ŠK za 1/2017
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7428248734
|
zúčtovanie spotreby plynu - nedoplatok
|
1 303.51 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170054
|
repas tonerov a náku p 1 sk toneru
|
85,00 |
s DPH |
VPDL170054
|
|
26.01.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
