Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste Základná škola, Sobotište 317 Základná škola, Sobotište 317, 906 05	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	79	nákup vysávča k stroju na parkety	1 672,49	s DPH	34/17		16.06.2017	Turček Ondrej OTM	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	80	brusné kotúče a doplnky k stroju na parktey	1 672,70	s DPH	36/17		16.06.2017	Turček Ondrej OTM	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	83	nákup interaktívna obrazovka	1 680,00	s DPH	37		19.04.2024		Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			05.08.2024
	Objednávka	37	Optoma 5752RK+IFPD75 displej, optoma OWMFP01držiak, Opoma wifiIFPD	1 680,00	s DPH			19.04.2024		Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			05.08.2024
	Faktúra	205	informačná vitrína, šatňová skriňa, stolička	1 687,50	s DPH	56/2019		20.12.2019	Daffer spol. s.r.o	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	144	výdavky	1 690,00	s DPH			06.12.2012	STIEFEL EUROCART	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	34	výdavky	1 710,00	s DPH	19/2016		15.03.2016	Krasula Pavol	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	8105	ŠJ ZŠ - potraviny	1 753,24	s DPH	10/10/23/ŠJ ZŠ		03.11.2023	HEVRON-VO Ondrovič Vojtec	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			05.08.2024
	Faktúra	5	výdavky	1 758,00	s DPH			09.01.2012	Slovens.plynár.priemyseľ	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	11	výdavky	1 758,00	s DPH			30.01.2012	Slovens.plynár.priemyseľ	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	23	výdavky	1 758,00	s DPH			05.03.2012	Slovens.plynár.priemyseľ	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	67	výdavky	1 758,00	s DPH			04.07.2011	Slovens.plynár.priemyseľ	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	110	výdavky	1 758,00	s DPH			05.12.2011	Slovens.plynár.priemyseľ	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	77	výdavky	1 758,00	s DPH			04.08.2011	Slovens.plynár.priemyseľ	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	41	výdavky	1 758,00	s DPH			12.04.2012	Slovens.plynár.priemyseľ	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	84	výdavky	1 758,00	s DPH			03.09.2011	Slovens.plynár.priemyseľ	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	100	výdavky	1 758,00	s DPH			04.10.2011	Slovens.plynár.priemyseľ	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	52	výdavky	1 758,00	s DPH			07.05.2012	Slovens.plynár.priemyseľ	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	106	výdavky	1 758,00	s DPH			03.11.2011	Slovens.plynár.priemyseľ	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023
	Faktúra	162	vymaľovanie a oprava priestorov ŠJ ZŠ s materiálom	1 763,00	s DPH	70/2022		19.08.2022	Krč Miroslav	Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste			24.02.2023

<< | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 8761-8780/8875