|
|
Faktúra |
2224101
|
učebnice 15 ks - príprava na testovanie 5. SJ
|
70,50 |
s DPH |
96/2022
|
|
19.10.2022 |
Taktik vydavateľstvo |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9112101463
|
mesačný poplatok a servis za kopírku a zúčtovanie nadfotokópii za 1.12. do 31.12.2021
|
173,50 |
s DPH |
96/2021
|
FF 204-21-038//11644
|
03.12.2021 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
219
|
baterie, svietidlá a el šnúra pre potreby ZŠ
|
113,50 |
s DPH |
96/2021
|
|
03.12.2021 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
220
|
mesačný poplatok a servis za kopírku a zúčtovanie nadfotokópii za 1.12. do 31.12.2021
|
173,50 |
s DPH |
96/2021
|
FF 204-21-038//11644
|
03.12.2021 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2021087
|
baterie, svietidlá a el šnúra pre potreby ZŠ
|
113,50 |
s DPH |
96/2021
|
|
03.12.2021 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201211361
|
utierky, savo, nanomasky a rúška - covid 19
|
330,02 |
s DPH |
96/2020
|
|
21.12.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
238
|
utierky, savo, nanomasky a rúška - covid 19
|
330,02 |
s DPH |
96/2020
|
|
21.12.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
170
|
kancelárske potreby pre ZŠ
|
271,67 |
s DPH |
96/17
|
|
15.12.2017 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2170835
|
kancelárske potreby pre ZŠ
|
271,67 |
s DPH |
96/17
|
|
15.12.2017 |
Eduard Rehák - -ADIS |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
výdavky
|
87,00 |
s DPH |
96/16
|
|
20.12.2016 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
862016
|
výdavky
|
87,00 |
s DPH |
96/16
|
|
20.12.2016 |
Elektro-Sukupčák a Dedera |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
215
|
OOPP pre upratovačku
|
100,00 |
s DPH |
96
|
|
11.11.2024 |
CAMMINO Pavol Jurkovič |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
240344
|
OOPP pre upratovačku
|
100,00 |
s DPH |
96
|
|
11.11.2024 |
CAMMINO Pavol Jurkovič |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
214
|
za služby pevnej siete ZŠ za 10/23
|
10,00 |
s DPH |
95/23
|
1653545294
|
03.11.2023 |
WIPTel Telecom |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
197
|
dodávka a montáž zámkovej dlažby pre ZŠ
|
1 332,40 |
s DPH |
95/2022
|
|
14.10.2022 |
MAN TAP - Krček Martin |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
197
|
dodávka a montáž zámkovej dlažby pre ZŠ
|
1 332.40 |
s DPH |
95/2022
|
|
14.10.2022 |
MAN TAP - Krček Martin |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
22138
|
dodávka a montáž zámkovej dlažby pre ZŠ
|
1 332.40 |
s DPH |
95/2022
|
|
14.10.2022 |
MAN TAP - Krček Martin |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2100340
|
prachovky a taoletný papier
|
43,68 |
s DPH |
95/2021
|
|
02.12.2021 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
218
|
prachovky a taoletný papier
|
43,68 |
s DPH |
95/2021
|
|
02.12.2021 |
MGS PLUS SK Priemysleľná 285 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
235
|
umývacie prostriedky do myčky v ŠJ ZŠ+soľ
|
130,80 |
s DPH |
95/2020
|
|
17.12.2020 |
Gastro-Galaxi B.Dvorščák |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
24.02.2023 |