|
|
Faktúra |
8112017
|
revízia a servis kotlov
|
180,00 |
s DPH |
83/17
|
|
13.11.2017 |
Piskla-MaR |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
242017
|
práce ITK pre ZŠ
|
143,00 |
s DPH |
81/17
|
|
09.11.2017 |
Jankovič Juraj |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170949
|
nákup tonera- kopírka ZŠ
|
48,90 |
s DPH |
76/17
|
|
26.10.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
700182
|
výdavky za kalendár
|
125,00 |
s DPH |
82/17
|
|
08.11.2017 |
MediaDIDA |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6102764736
|
za pevné telef. linky v ŠJ a ZŠ za 10/17
|
30,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
T-Com, a. s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217425
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
166,92 |
s DPH |
9/10/17/ŠJ ZŠ
|
|
07.11.2017 |
Hercog Pavol-ovocie zel. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10170026
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
234,07 |
s DPH |
10/10/17/ŠJ ZŠ
|
|
06.11.2017 |
Trvdý Pavel - Potraviny - Mäso - Údeniny |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
117189281
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
51,68 |
s DPH |
1/11/17/ŠJ ZŠ
|
|
06.11.2017 |
Bidvest Slovakcia s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7469142993
|
el. energia za 11/17 - škola , ŠJ
|
662,37 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3517001339
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
481,95 |
s DPH |
11/10/17/ˇJZŠ
|
|
03.11.2017 |
COOP Jednota SD |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
41700278
|
UP - balík Premium
|
399,00 |
s DPH |
78/17
|
|
03.11.2017 |
PUBlicom s.r.o |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
170987
|
repas tonera - tlačiareň ZŠ
|
12,90 |
s DPH |
79/17
|
|
03.11.2017 |
KOZAK Ivan - kanc.techn. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
162017
|
výdavky z SF na stravu pre zamestanov školy za 11/17
|
41,34 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Zakladna skola Sobotiste |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7243995479
|
spotreby plynu v ZŠ , ŠK a Šj za 11/17
|
1 120.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Slovens.plynár.priemyseľ |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701206447
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
428,44 |
s DPH |
13/10/17/ŠJ ZŠ
|
|
02.11.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17120029
|
maľovaná cyklo mapa - detská Z8horie / UP/
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
CBC Slovakia |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
201760433
|
uč. pomôcky - telocvik
|
143,70 |
s DPH |
72/17
|
|
26.10.2017 |
MALUNET s.r.o Nádražní 414 |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1701205361
|
ŠJ ZŠ - potraviny
|
250,80 |
s DPH |
9/9/2017/ŠJ ZŠ
|
|
27.09.2017 |
ATC - JR, s.r.o. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
217081
|
výdavky na nákup riadku vŠJ ZŠ
|
99,40 |
s DPH |
56/17
|
|
14.09.2017 |
Domáce potreby u Katky |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7459119341
|
spotreba el. energie v ZŠ a ŠK za 6/2017
|
662,37 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
ZSE Energetika a.s. |
Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste |
|
|
17.01.2025 |