Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 114 za mobilný telefón ZŠ za obdobie od 7.6 do 7.7.2020 11,14 s DPH 1128308404 20.07.2020 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 115 za penájom vchodových rohoží za obdobie od 15.06. do 12.7.2020 7,54 s DPH 26781176 20.07.2020 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 116 nákup chladničku pre ŠJ ZŠ 499,00 s DPH 33/2020 28.07.2020 KH Trading spol.s r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 117 za mobilný internet v ZŠ za obdobie od 22.06. do 21.07.2020 20,50 s DPH 1128308405 29.07.2020 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 80 spotreba plynu v ZŠ, ŠJ a ŠK za 6/2020 1 046,00 s DPH 3516918 01.06.2020 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 78 prenájom vchodových rohoží za 20.4 do 17.5-.2020 13,30 s DPH 26781176 22.05.2020 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 23 poplatok za telekom služby 2/2020 27,35 s DPH 07.02.2020 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 36 upratovacie pomôcky, TP pre ZŠ 3/2020 83,53 s DPH 7/2020 03.03.2020 MGS PLUS SK Priemysleľná 285 Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8026 ŠJ ZŠ - potraviny 338,02 s DPH 2/3/2020 ŠJ ZŠ 06.03.2020 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8025 ŠJ ZŠ - potraviny 273,36 s DPH 1/3/2020 ŠJ ZŠ 06.03.2020 CITYFOOD a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8024 ŠJ ZŠ - potraviny 135,34 s DPH 8/2/2020 ŠJ ZŠ 06.03.2020 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8023 ŠJ ZŠ - potraviny 148,44 s DPH 7/2/2020 ŠJ ZŠ 06.03.2020 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8022 ŠJ ZŠ - potraviny 345,86 s DPH 6/2/2020 ŠJ ZŠ 06.03.2020 Hercog Pavol-ovocie zel. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8021 ŠJ ZŠ - potraviny 306,08 s DPH 5/2/2020 ŠJ ZŠ 06.03.2020 HEVRON-VO Ondrovič Vojtec Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8020 ŠJ ZŠ - potraviny 2,81 s DPH 4/2/2020 ŠJ ZŠ 06.03.2020 LUNYS s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8019 ŠJ ZŠ - potraviny 32,98 s DPH 3/2/2020 ŠJ ZŠ 06.03.2020 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 46 servis projektora pre ZŠ 3/2020 76,00 s DPH 06.03.2020 Albin Priecel - APM Technik Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 41 obedy v ŠJ ZŠ za feb 2020, FA 3/2020 311,75 s DPH ;kolektívna zmluva 05.03.2020 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 42 obedy v ŠJ ZŠ 3/2020 38,70 s DPH kolektívna zmluva 04.03.2020 Zakladna skola Sobotiste Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 40 kominárske práce pre ZŠ 3/2020 75,00 s DPH 04.03.2020 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
zobrazené záznamy: 8801-8820/8875

 

Archív zmlúv