Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 130 natieračské práce 1 476,00 s DPH 27/2019 05.09.2019 Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 140 bedmintonový balík 140,00 s DPH 38/2019 27.09.2019 Bedminton s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 216 plyn 1 046,00 s DPH 30.09.2019 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 199 plyn 1 046,00 s DPH 23.10.2019 SSE Stredoslovenska energetika Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8082 ŠJ ZŠ - potraviny 180,45 s DPH 16/9/2019 14.10.2019 COOP Jednota SD Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8088 ŠJ ZŠ - potraviny 374,81 s DPH 8/10/2019 22.10.2019 Hercog Pavol-ovocie zel. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8087 ŠJ ZŠ - potraviny 130,54 s DPH 7/10/2019 20.10.2019 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8086 ŠJ ZŠ - potraviny 627,51 s DPH 6/10/2019 20.10.2019 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8085 ŠJ ZŠ - potraviny 393,20 s DPH 5/10/2019 20.10.2019 CITYFOOD a.s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8084 ŠJ ZŠ - potraviny 127,01 s DPH 4/10/2019 20.10.2019 Bidvest Slovakcia s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8083 ŠJ ZŠ - potraviny 87,26 s DPH 12/9/2019 18.10.2019 Hercog Pavol-ovocie zel. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 152 prenájom rohoží 15,07 s DPH 18.10.2019 Lindstrom s.ro Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 149 servis EZS 61,20 s DPH 18.10.2019 KELCOM Int., s. r. o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 157 natieračské a obkladacie práce 631,20 s DPH 17.10.2019 Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 151 elektro - odborné prehliadky a skúšky 220,00 s DPH 17.10.2019 REVEL - Ladislav Špánik Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 148 služby v oblasti BOZP a OPP 150,00 s DPH 16.10.2019 Ing.Iveta Marečková Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 155 výdavky - paušál FIX 85,34 s DPH 15.10.2019 CBC Slovakia Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 150 Telekom - telekomunikačné služby 10,72 s DPH 15.10.2019 T-Com, a. s. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8081 ŠJ ZŠ - potraviny 649,12 s DPH 3/10/2019 10.10.2019 ATC - JR, s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
Faktúra 8074 ŠJ ZŠ - potraviny 12,80 s DPH 13/9/2019 30.09.2019 LUNYS s.r.o. Zakladna skola Sobotiste , C.d. 317, 90605 Sobotiste 24.02.2023
zobrazené záznamy: 8841-8860/8875

 

Archív zmlúv